我院拟计划开展江西中医药大学附属医院内部控制体系建立和实施情况评价审计，征询结果将作为江西中医药大学附属医院内部控制评价审计服务项目采购指导依据。

一、项目概况

（一）地点：江西省南昌市西湖区抚生路666号

（二）项目名称：江西中医药大学附属医院内部控制评价审计

（三）项目内容：详见审计方案

（四）项目实施周期：开始日期及实施日期以合同签订时间为准（从人员进场到出审计报告预计30个工作日）

（五）项目现场实施时间：预计2026年3-4月，实际以通知为准。

二、供应商资格要求

（一）生产商或供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）具有独立承担民事责任的能力；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

三、技术要求

（一） 各供应商必须完全满足审计方案要求,就其提供的服务内容进行报价。

（二）现场实施审计团队人员不少于5人（包含项目负责人），注册会计师(或注册内控师）不少于2人，中（高）级会计师（或审计师、内控师）不少于2人。

四、其他要求

（一）严格按照审计程序，编制审计工作底稿和审计取证单，项目完成后与报告一起移交院方。

（二）若形成的审计取证单、出具的审计报告等审计材料内容有误，应无条件配合复核与修正，且不额外收取任何费用。

（三）供应商为江西省网上中介服务超市入驻机构（或在院方启动采购程序前入驻成功）。

五、商务要求

（一）本项目报价最高限价为9.8万元，超过限价则视为无效报价，不具备参考依据。

（二）报价为含税包干价 (包含国家规定的所有税费) ，应包括实施审计服务费、食宿交通等一切费用。

六、报名方式

申请人于2025年11月28日下午5点前发送电子版报名材料（见第七点，需加盖公章）至审计科邮箱，我们将以邮箱发送的方式将审计方案（审计方案禁止外传）发送至报名成功的供应商。

七、报名时需提供以下材料（加盖公章）

（一）供应商的有效营业执照（原件扫描件）；

（二）法定代表人授权委托书（附法人和全权委托人身份证复印件）；

（三）资格要求承诺函（见第二点）。

八、询价会安排

（一）时间：2025年12月1日上午9点进行询价会；

（二）地点：江西中医药大学附属医院西湖院区（抚生路666号）6号楼3楼309办公室。

（三）请各供应商按以上时间地点带好本人身份证原件及公告中第九点要求的纸质材料（报价书，需盖章密封）前来参加询价会（含业务内容磋商，需有业务人员参加），现场还会进行第二轮报价。

九、报价书要求

（一）报价应包含所有相关费用；

（二）报价书需加盖单位公章；

（三）报价书需包含以下材料：

1.报价表。

2.承诺函（内容见供应商资格要求）；

3.法定代表人授权委托书；

4.营业执照复印件；

5.供应商项目负责人资质要求材料；

（1）项目负责人为注册会计师，需提供本人注册会计证书和近三个月社保缴纳证明；

（2）提供本人同类业绩≥3份（如合同、审计报告签字页等能体现其业绩的材料），如有三甲医院相关内控评价业绩优先考虑。

6.公司参保人员不少于15人，需提供社保证明材料。

十、其他说明事项

（一）公告第八条第5点提到的项目负责人为整个审计项目的第一责任人，需全过程与项目对接，不得委派他人代替，每周驻点项目现场时间不得少于35个小时，否则我方将追究违约责任。其职责包括但不限于：

1.负责组织、安排、调度项目成员每日现场审计工作；

2.负责与医院管理层、各科室负责人、关键岗位人员等进行访谈；

3.负责到医院各科室、部门实地观察业务操作流程，检查内部控制制度在实际工作中的执行情况；

4.负责每日下班前汇总并汇报当日审计内容和次日审计计划；

5.每周提交审计发现问题台账（包括审计事项、发现问题、定性依据等）

6.负责向相关科室确认审计取证单，参加审计报告征求意见稿推进会等。

审计科邮箱：jxzyysjk@163.com

联系人：郑老师

电话：0791-86362655

                       江西中医药大学附属医院审计科

2025年11月25日